31. okt. 2007 15:00
Fakultetet vil som kjent få en vanskelig budsjettsituasjon i 2008. Grunnet et fall i studiepoengsinntektene som er betydelig større enn forventet, må fakultetet iverksette omfattende innsparingstiltak for å holde sitt budsjett i 2008.
Forslaget til statsbudsjett medfører ikke noen forbedring i forhold til det vi tidligere har lagt til grunn. Rammen fra UiO ser nå ut til å bli 8,5 mill kr dårligere enn i 2007 på grunn av sviktende studiepoengsproduksjon. I tillegg er det fare for at vi får et generelt kutt fra UiO på 2,8 mill kr slik at samlet reduksjon i rammen (eks. internhusleie) blir 11,3 mill kr eller 7,6%.
Den faktor som har størst betydning er at vi har vært for optimistiske i vår prognoser for studiepoeng. Videre er det gjort omklassifiseringer av en del av våre studiepoeng til en lavere priskategori, noe vi først ble informert om i september i år. En annen viktig faktor er tildelingsnivået i statsbudsjettene for 2007 og 2008. Videre er fakultetene de siste år bedt om å legge opp til en noe mer ekspansiv budsjettering, for å redusere UIOs omfang av ubrukte midler.
Studiepoengsinntektene utgjør ca 50% av vår tildeling (eks. internhusleie). I 2006 la vi til grunn at studiepoengsinntektene i 2008 skulle holde seg på samme nivå som i 2007, og at de i 2009 skulle gå noe ned. Da det endelige grunnlaget for studiepoengbevilgningen for 2008 ble kjent for fakultetet i februar 2007, var dette vesentlig lavere enn prognosen tilsa. Da var også mulighetene til å gjøre endringer på 2007-budsjett begrensede, men vi har gjort det vi har kunnet. Problemene knyttet til å lage gode prognoser for studiepoengsinntektene er nærmere beskrevet i pkt 8.1 i fakultetsstyrets sak 25.10.07 om budsjettet.
Fakultetet vurderer at vi har behov for en ressurstilførsel på ca 12 mill kr ut over 2007-nivået, for å forbedre masterstudiet i rettsvitenskap. Dette er en foreløpig beregning basert på anbefalinger fra NOKUTs komite for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I lys av utsiktene for 2008-budsjettet vil fakultetet og UiO få en stor utfordring knyttet til oppfølging av dette, når vedtak fra NOKUTS styre foreligger i november.
En liste over innsparingstiltak finnes i vedlegg 4 til fakultetsstyrets sak 25.10.07 om budsjettet. Denne omfatter både tiltak som er vedtatt og tiltak som vil bli behandlet i løpet av høsten.
Fakultetet har stoppet planlagte utlysninger av vitenskapelige stillinger i 2007. Muligheten for utlysning i 2008 vil bli vurdert ved den endelige budsjettbehandling i desember.
De tiltak som ble vedtatt 13.09 er:
Styret vedtok 25.10 at vi skal arbeide for innføring av kvoteordning for eksamensgjentak fra og med høsten 2008. Styret avviste forslaget om overgang fra to til en sensor i valgemnene.
Styret mente at grensen for forsvarlige kutt i budsjettet nå er nådd og ba om at UiO innfører en grense på 2% for hvor store kutt fakultetene kan utsettes for.
De tiltak som så langt er vedtatt er beregnet å gi en innsparing på 7 mill kr. Siden underdekningen i budsjettet som nevnt er 11 mill kr er vi anhengig av å få tilført ytterligere midler for å unngå flere kutt.
Fakultetsledelsen har tatt opp vår vanskelige budsjettsituasjon for 2008 og våre budsjettbehov knyttet til oppfølging av anbefalinger fra NOKUT, med universitetsledelsen.
UiO hadde 24.10 et budsjettseminar for alle enheter, der vi tok opp våre spesielle problemer og ba om at UiO innfører en grense for hvor store rammekutt en enhet skal utsettes for.
Fakultetsstyret vedtok i møtet 25.10 å foreslå at UiO innfører en grense på 2% for hvor store kutt fakultetene kan utsettes for. Fakultetsledelsen vil gjøre det som er mulig for å påvirke UiO til å gi oss en bedre budsjettramme for 2008. Fakultetet har nedsatt en budsjettkrisekomite for å arbeide med å bedre fakultetets rammer fram mot Universitetsstyrets møte 23.11.
UiO behandler de endelige rammer for fakultetene 23. november og fakultetet vedtar det endelige budsjett 18. desember 2007.
Jon T. Johnsen
Dekan